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43.564.910,00
Total Atualizado
47.323.968,51
Total Empenhado
24.002.570,30
Total Liquidado
17.842.486,18
Total Pago
16.225.625,18
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
JORBEL ALVES DAS VIRGENS
XXX.119.176-XX
231.000,00
0,00
231.000,00
10.000,00
5.900,00
5.900,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
JORBEL ALVES DAS VIRGENS
XXX.119.176-XX
600.000,00
0,00
600.000,00
4.000,00
2.897,20
2.897,20
Visualizar Empenho
0003
2026
33909300
JORBEL ALVES DAS VIRGENS
XXX.119.176-XX
5.000,00
0,00
5.000,00
300,00
132,80
132,80
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
JACKSON SILVA CARDOSO
XXX.707.685-XX
231.000,00
0,00
231.000,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
JACKSON SILVA CARDOSO
XXX.707.685-XX
600.000,00
0,00
600.000,00
4.000,00
2.416,89
2.416,89
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
JAMILSON PEREIRA BARBOSA
XXX.366.026-XX
231.000,00
0,00
231.000,00
10.000,00
6.740,00
6.740,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
JAMILSON PEREIRA BARBOSA
XXX.366.026-XX
600.000,00
0,00
600.000,00
4.000,00
3.765,62
3.765,62
Visualizar Empenho
0008
2026
33909300
JAMILSON PEREIRA BARBOSA
XXX.366.026-XX
5.000,00
0,00
5.000,00
300,00
21,20
21,20
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
PAULO JOSE DE ANDRADE SANTOS
XXX.576.485-XX
231.000,00
0,00
231.000,00
8.000,00
3.320,00
3.320,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
PAULO JOSE DE ANDRADE SANTOS
XXX.576.485-XX
600.000,00
0,00
600.000,00
4.000,00
1.677,33
1.677,33
Visualizar Empenho
1-10 de 2379 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
18.677.547,25
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3357
01
0072
11
20/04/2026
Despesa Orçamentária
19.198.118/0001-02
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
630,00
Visualizar OP
3508
01
0052
188
22/04/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0284-44
BANCO DO BRASIL S/A
13,08
Visualizar OP
3509
01
0069
7
28/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0099-55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
200,80
Visualizar OP
0115
01
0094
1
13/01/2026
Despesa Orçamentária
19.031.714/0001-95
KARINE PIROPO DOS SANTOS EIRELI
3.900,60
Visualizar OP
0135
01
0093
1
13/01/2026
Despesa Orçamentária
19.031.714/0001-95
KARINE PIROPO DOS SANTOS EIRELI
3.954,00
Visualizar OP
0180
01
0130
1
14/01/2026
Despesa Orçamentária
40.004.730/0001-85
RODRIGUES NETO CONSTRUCOES LTDA
10.054,00
Visualizar OP
0181
01
0124
1
14/01/2026
Despesa Orçamentária
14.231.992/0001-72
ELIAS DE OLIVEIRA ANDRADE
22.415,15
Visualizar OP
0165
01
0052
7
12/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0284-44
BANCO DO BRASIL S/A
4,20
Visualizar OP
0166
01
0052
8
12/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0284-44
BANCO DO BRASIL S/A
26,16
Visualizar OP
0167
01
0052
9
13/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0284-44
BANCO DO BRASIL S/A
19,52
Visualizar OP
1-10 de 3446 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
933.537,64
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0371
01
20/01/2026
Transferência Financeira
73.869.844/0001-47
DIVISOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
233.384,41
1260
01
20/02/2026
Transferência Financeira
73.869.844/0001-47
DIVISOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
233.384,41
2283
01
20/03/2026
Transferência Financeira
73.869.844/0001-47
DIVISOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
233.384,41
3236
01
22/04/2026
Transferência Financeira
73.869.844/0001-47
DIVISOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
233.384,41
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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